1. 经费使用人整理好原始凭证，并经证明人证明签字，提交给部门报账员。
2. 部门报账员对原始凭证进行复核，并填写报销单，经费使用人在报销单上签字。（二级院系涉及学生、党务的支出，经费使用人签字后提交书记复核并签字）
3. 若购买固定资产和低值易耗品，应到后勤处办理验收入库手续；购买图书，应到图书馆办理入库手续；购买教材，应到教材库办理教材入库手续；若购买其他物品，相关人员应查验物品并在发票上签字确认。
4. 部门经费管理责任人对事件进行复核并签字。
5. 2000—5000元（含5000元）的支出，报分管校领导签批；5000元以上的支出，报分管校领导和分管财务的校长签批。
6. 将签批完善的报销单和原始凭证提交财务处审核并完成报销。
附经费报销流程图：
